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管理费用下的二级三级科目结转本年利润是结转不过去,这是为什么呢,我有两个交通费和办公费 挂了辅助核算,怎么操作

2018-5-6 0:0:0 wondial

管理费用下的二级三级科目结转本年利润是结转不过去,这是为什么呢,我有两个交通费和办公费 挂了辅助核算,怎么操作

管理费用下的二级三级科目结转本年利润是结转不过去,这是为什么呢,我有两个交通费和办公费 挂了辅助核算,怎么操作[]

首先确认定了结转,其次是否中途修改过辅助核算
首选之后末级科目可以结转。请参考截图看是否损益类的每个末级科目都设置了对应本年利润科目。点击会计科目,双击交通费用科目,勾选您想要挂的辅助核算。
@服务社区刘佳佳:都已经选中了呀,末级科目也在本年利润科目编码里
--:是中途挂的项目核算,那该怎么改呢
@唯美快乐的小燕子:中途挂了项目核算怎么解决
@唯美快乐的小燕子:挂了辅助核算也不影响结转。
@服务社区刘佳佳:他是中途挂 不是一开始
@唯美快乐的小燕子:中途挂 1来导致对账不平 2来 结转过不去
老老实实的改回去

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