T1工贸宝能做转换单吗??
2017-12-21 0:0:0 wondialT1工贸宝能做转换单吗??
T1工贸宝能做转换单吗??[]T1没有形态转换单。变通使用拆装单进行处理。
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直接勾选“手工确定成本”(“库存管理”–“销售出库单”–“操作”–“设置”–“明细页签”–“手工确定成本”)的字段,在单据“明细行”录入单价时,会按照“手工确认”的成本来保存。
如有其它问题,请在下面回复。也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。
用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com
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![客户档案修改导致以前做的销售发票在应收系统无法进行手工结算](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
客户档案修改导致以前做的销售发票在应收系统无法进行手工结算 客户档案修改导致以前做的销售发票在应收系统无法进行手工结算
问题号: | 2144 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 客户档案修改 |
适用产品: | 通用 |
问题名称: | 客户档案修改导致以前做的销售发票在应收系统无法进行手工结算 |
问题现象: | 客户档案修改导致以前做的销售发票在应收系统手工结算时找不到对应的客户档案,无法进行手工结算 |
问题原因: | 在应收款管理中,应收单据审核时查询时列表里客户名称仍然是以前的单位名称,但对应的销售发票为新客户名称 |
解决方案: | 在数据库中执行如下语: use ufdata_001_2004 update salebillvouch set ccusname=’新客户名称’ where ccusname=’新客户名称’ and ccuscode=’客户编码’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-13 |
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![U8.52升级后数据混乱](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
U8.52升级后数据混乱U8.52升级后数据混乱
U8.52-升级后数据混乱
自动编号: | 15155 | 产品版本: | U8.52 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 813--852 | 关 键 字: | 升级后数据混乱 |
问题名称: | 升级后数据混乱 | ||
问题现象: | 用户的数据是从813升级上来的,库存+存货,升级上来后发现库存和存货对帐不平,而且期初就不平了,但是原来的813中是好的 | ||
原因分析: | 升级上来后数据有问题 | ||
解决方案: | 把2004年度重新结转后期初对帐是平的,然后将期初数据通过工具(852工具)导入原来的帐套中,将原来帐套中的期初数据删除掉,再恢复记帐到年初,重新记帐后用重算总帐工具修复一下就可以了 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![请问,销售单我卖了1000元,收了客户800元,客户退货200元。 应收应付为0元。但是下次在做收款单时,之前被抵的单据还是能选择,应该怎么处理把这销售和退货的单据核销掉。或是退货业务怎么做应付单?此时应收是0元的](http://yun.kuaiji66.com/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
请问,销售单我卖了1000元,收了客户800元,客户退货200元。 应收应付为0元。但是下次在做收款单时,之前被抵的单据还是能选择,应该怎么处理把这销售和退货的单据核销掉。或是退货业务怎么做应付单?此时应收是0元的 请问,销售单我卖了1000元,收了客户800元,客户退货200元。 应收应付为0元。但是下次在做收款单时,之前被抵的单据还是能选择,应该怎么处理把这销售和退货的单据核销掉。或是退货业务怎么做应付单?此时应收是0元的[]
这个退货业务单时应该将表头的冲抵销货那个显示出来,生成退货单的时候勾上这个勾就行了,现在如果可以的话,把销售退货的业务返操作一下就行了。@畅捷服务刘攀: 你说的是专业版的功能吧,标准版没有看到呢@畅捷服务刘攀: 标准版应该怎么处理呢?付款没有,也不能冲抵@枫枫2016:销货单上有一个操作,下面有一个设置,表头设置里有一个冲抵销货的项目,勾上,看看有没,标准版应该也是有的,我这没有标准版的软件,您先看一下。@畅捷服务刘攀: 以前11.5 就有,现在12.0 没有的。专业版才有 。确认好多遍了。[/微笑]@枫枫2016:那就只能做一个红字退货单,然后应收冲应收冲看行不行。
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问:现在营业税的纳税期限是如何规定的?
答:《中华人民共和国营业税暂行条例》第十五条规定:营业税的纳税期限分别为5日、10日、15日、1个月或者1个季度。纳税人的具体纳税期限,由主管税务机关根据纳税人应纳税额的大小分别核定;不能按照固定期限纳税的,可以按次纳税。 纳税人以1个月或者1个季度为一个纳税期的,自期满之日起15日内申报纳税;以5日、10日或者15日为一个纳税期的,自期满之日起5日内预缴税款,于次月1日起15日内申报纳税并结清上月应纳税款。 《中华人民共和国营业税暂行条例实施细则》第二十七条 银行、财务公司、信托投资公司、信用社、外国企业常驻代表机构的纳税期限为1个季度。
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《109号文》和《40号公告》的资产划转所得税政策解析(八)《109号文》和《40号公告》的资产划转所得税政策解析(八)
(二)全资子公司向母公司划转资产
1、满足条件下的特殊性税务处理。《40号公告》规定,100%直接控制的母子公司之间,子公司向母公司按账面净值划转其持有的股权或资产,子公司没有获得任何股权或非股权支付。母公司按收回投资处理,或按接受投资处理,子公司按冲减实收资本处理。母公司应按被划转股权或资产的原计税基础,相应调减持有子公司股权的计税基础。
该种资产划转模式是全资子公司向母公司划转资产,也是国有企业无偿划转资产的一种常见处理模式,是企业急需的在政策上要解决的问题。这种划转模式若适用于特殊性税务处理也同样需要满足合理的商业目的、划转前后股权架构要求、12个月内不改变实质经营活动要求并且会计上不做损益处理等条件,划出方划出的资产有溢价的可以暂时不确认所得,将划出资产的计税基础结转到划入方。
但是,作为划入方的母公司需要做以下特殊的税务处理:
一是,《40号公告》规定“母公司按收回投资处理,或按接受投资处理”,这种税务处理与企业会计处理有着非常大的差异。这个业务从笔者遇到的中央企业案例来看,母公司的账务处理很简单,就是借———资产,贷———资本公积,会计上并不确认为收回投资或者接受投资。
这种处理模式应该是属于企业所得税思维下的属性认定,把子公司给母公司的资产视同母公司收回投资或者接受投资处理,税法和会计上的思路和差异还是很大的。按照这里规定的收回投资处理,应该是属于收回投资中的“特殊性税务处理”,即不能够按照《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号,以下简称《34号公告》)规定的收回投资的所得税处理方式来确认所得或者损失,也就是说这种收回投资暂不确认所得和损失,用这种企业所得税思想做出的“会计分录”就是借———资产,贷———长投。
二是,《40号公告》规定“母公司应按被划转股权或资产的原计税基础,相应调减持有子公司股权的计税基础”,企业在这种业务做账时并没有冲减长投的账面价值,而是增加了所有者权益。
按照《40号公告》的规定,母公司还需要进行税法和会计差异的调整,会计上没有冲减长投的账面价值,但是税收上的计税基础已经减少,未来在转让股权、减资撤资和清算的情况下,这种差异造成的税法和会计的差异就会体现出来,这也无形当中给企业和税务机关的后续管理带来了比较大的风险和工作量。
不过,按照税收上的这种思路可能把长期投资的计税基础给冲减成负数,例如,母公司对子公司出资1亿元,子公司净资产为5亿元,子公司将价值1.5亿元的资产划转给母公司,则按照政策规定将会出现长期投资的计税基础为-0.5亿元。但税收上的计税基础能为负数吗?
这种思路下的税务处理虽然和企业的具体会计处理有一定的差异,但是从法人税制以及与正常减资的所得税待遇的一致性等角度来考虑还是有必要性的,否则将会造成税收负担的不公平和企业所得税的流失。
2、不满足特殊性税务处理条件下的税务处理。《40号公告》规定,子公司应按原划转完成时股权或资产的公允价值视同销售处理;母公司应按撤回或减少投资进行处理。
不满足条件的税务处理也比较清晰,确切的说应该是,子公司按照分配资产处理,即分两步走,第一步视同销售把资产卖掉,第二步把卖掉的钱给母公司做资产分配,冲减所有者权益;母公司则按照撤回或者减少投资处理,具体的处理方式按照《34号公告》的规定执行,即把分回的资产拆分为投资成本和留存收益,若有剩余则也应该确认为所得。
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【新年首签】天津用友&通广集团签署战略协议
天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。
参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案用友软件凭证填制环节常见问题及解决方案
用友软件的账务处理采用放射式数据处理流程,对业务数据采用集中收集、统一处理、数据共享的操作方法,凭证数据库既是数据归集的“信息仓库”,又是后续业务处理的“信息源泉”。因此,凭证填制数据的正确与否直接关系到后续账表及相关业务信息的准确性。
在用友软件中,其基础设置及凭证管理模块为我们提供了凭证类别控制、受控科目控制、制单序时控制、支票控制、制单权限控制等功能,加强了对发生业务的及时管理和控制,通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。然而在实际应用中,却常因用户不理解各项控制参数的含义,以及对后续操作的影响;没有准确无误地设置相关控制参数及基础信息;没有正确完整地录入凭证辅助信息等原因,使先进的控制工具无法充分发挥效用,损失了部分数据信息,降低了软件的使用效能。对此,笔者将以用友ERP-U8.72软件为例,总结凭证填制环节的常见问题,结合典型案例,追根寻源,深入剖析其产生的原因,以便对症解决。一、凭证类别设置时常见问题
出错信息描述:“不满足借方必有条件”,“不满足贷方必有条件”,“不满足借贷必无条件”,“不满足凭证必有条件”。
典型案例剖析:2009年8月16日,总经理办公室支付业务招待费1 200元,转账支票号ZZR003。凭证内容如下:
借:管理费用/招待费(660205)1 200
贷:银行存款/工行存款(100201)1 200
当凭证保存时,弹出出错信息框,提示“不满足借贷必无条件”。此信息说明用户之前为不同类别的凭证设置了限制条件,指定了相应的限制类型和限制科目。这样,当凭证填制时,系统就会根据所设置的凭证类别判断凭证内容是否符合限制条件,不相符时就会出现类似的出错信息。对于此类问题,用户首先应根据提示信息,认真查对所选凭证类别与所录入的业务内容是否相符,然后进一步判断究竟是凭证类别设置错误,还是会计科目选择错误?
此案例中的凭证类别选择的是“转账凭证”,转账凭证的限制类型应为“凭证必无”,限制科目为“1001,100201,100202”,即在凭证借贷方不能出现这三个科目。而该凭证的贷方却出现了100201科目,显然违背了所设置的限制条件。进一步判断可知,此问题是因凭证类别设置错误所致的。根据业务内容该凭证类别应为“付款凭证”,而非“转账凭证”。当更正凭证类别后,问题即得到解决。经进一步分析得知,用户在填制凭证时,因为看到在业务中用到了转账支票,就认为这应该是一张转账凭证,从而导致凭证类别判断错误。而追根寻源是由于用户对业务的凭证类别判断不准,不明白凭证类别的限制条件,甚至于不清楚什么是收、付、转凭证。当问题出现时,就会因不理解凭证类别限制条件的含义而找不到问题解决的方向和方法。
此外,对于此类问题,如果用户在认真查对后,发现凭证类别与凭证内容匹配,但仍出现出错信息,则应考虑可能是因用户粗心将凭证类别的限制条件设置有误。常见的错误有将收款凭证和付款凭证的限制类型设反了,或将转账凭证的限制类型设为“凭证必有”,或未写全限制科目。用友t3怎么备份
用友t3怎么备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰 用友T3无法补录现金流量项目,流量按钮为灰
指定了现金流量科目,增加了项目大类,想补录现金流量项目,点开凭证,流量按钮为灰色,无法补录。反记账之后没有反审核,从审核凭证的界面点开,流量按钮就为灰色,只能点退出。1.反记账后的凭证还要反审核,用审核人的操作员重新登录软件;2.总账-凭证-审核凭证-选中月份,点确定-随意双击点开一张凭证-审核-成批取消审核;3.再用记账人的操作员重新登录软件,点开填制凭证,“流量”按钮就可以点了。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。联系电话:010-59798025。网址:http://www.kuaiji66.com