旅游业需缴纳哪些税(费)
旅游业需缴纳哪些税(费)
旅游业,是指为旅游者安排食宿、交通工具和提供导游等旅游服务的业务。
旅游业主要需要缴纳营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税等。
(一)营业税的计税依据是以旅游业务的营业收入额作为计税营业额。但同时规定:“旅游企业组织旅游团到中华人民共和国境外旅游,在境外其旅游团改由其他旅游企业接团的,以全程旅游费减去付给接团企业的旅游费后的余额为营业额”。为了公平税负,在营业税实施细则中规定旅行社组织旅游团在中国境内旅游的,以收取的旅游费减去替旅游者支付给其他单位的房费、餐费、交通、门票和其他代付费用的余额为应纳营业税的营业额,其中所提其他代付费用属于旅游企业代收代付的有关费用,文娱费、行李托运费、票务费、专业活动费、陪同劳务费、宣传费、保险费、机场费。
按照5%税率征收营业税。计算公式:应纳税额=营业额×税率。
(二)城市维护建设税的计税依据是纳税人实际缴纳的营业税税额。税率分别为7%、5%、1%.计算公式:应纳税额=营业税税额×税率。不同地区的纳税人实行不同档次的税率。
(三)教育费附加的计税依据是纳税人实际缴纳营业税的税额,附加率为3%.计算公式:应交教育费附加额=应纳营业税税额×费率。
(四)企业所得税的征税对象是以其旅游资源和服务设施为条件,为旅游者在旅行游览中提供各种服务性劳动而取得的有偿服务收入所得和其他所得。税率为33%.基本计算公式:应纳税所得额=收入总额-准予扣除项目金额。还设置两档优惠税率,即:年应纳税所得额在3万元(含3万元)以下的,减按18%的税率计算缴纳;年应纳税所得额超过3万元至10万元(含10万元)的,减按27%的税率
(五)如果企业拥有房产产权的,需缴纳房产税,如果企业拥有土地使用权的,需缴纳城镇土地使用税,如果单位属于“外商投资企业或外国企业”应缴纳城市房地产税、外商投资企业土地使用费。
房产税是在城市、县城、建制镇、工矿区范围内,对拥有房屋产权的内资单位和个人按照房产税原值或租金收入征收的一种税。房产税应纳税额的计算分为两种:一是以房产原值为计税依据;一种是以房产的租金为计税依据。计算公式分别为:
年应纳税额=房产原值(评估值)*(1-扣除率)*1.2%
年应纳税额=房产租金收入*12%
(六)城镇土地使用税是在城市、县城、建制镇和工矿区范围内,对拥有土地使用权的单位和个人以实际占用的土地面积为计税依据,按规定税额征收的一种税。年应纳税额=∑(各级土地面积*相应税额)。
(七)城市房地产税是对拥有房屋产权的外商投资企业、外国企业及外籍个人、港澳台胞,按照房产原值征收的一税种。城市房地产税依房产原值计税,税率分为两种:按照房产原值计税的,适用税率为1.2%;按照房租收入计税的,适用税率为18%.
计算公式为:年应纳税额=计税依据*适用税率。
(八)外商投资企业土地使用费是对使用土地的外商投资企业(出让方式取得土地使用权者除外),按企业所处地理位置和偏远程度、地段的繁华程度、基础设施完善程度等,征收的一项费用。依外商投资企业的实际占用土地面积以及所适用的土地使用费的单位标准确定,计算公式为:应纳土地使用费额=占用土地面积*适用的单位标准。
(九)如果拥有汽车、自行车等机动车、非机动车交通工具,还需缴纳相应的车船使用税,外商投资企业或外国企业应缴纳车船使用牌照税。
车船使用税是对行驶于公共道路的车辆和航行于国内河流、湖泊或领海口岸的船舶,按照种类、吨位和规定的税额征收的一种财产行为税。计算公式为:
乘人汽车应纳税额=应税车辆数量*单位税额
载货汽车应纳税额=车辆的载重或净吨位数量*单位税额
摩托车应纳税额=应税车辆数量*单位税额
(十)车船使用牌照税是对行驶于公共道路的车辆和航行于国内河流、湖泊或领海口岸的船舶,按照种类、吨位和规定的税额,向外商投资企业或外国企业及其他经济组织、驻京代表机构和外籍个人、港、澳、台胞征收的一种财产行为税。计算公式为:
乘人汽车应纳税额=应税车辆数量*单位税额
载货汽车应纳税额=车辆的载重或净吨位数量*单位税额
机器脚踏车(摩托车)应纳税额=应税车辆数量*单位税额
(十一)印花税是对在经济活动和经济交往中书立、领受印花税暂行条例所列举的各种凭证所征收的一种兼有行为性质的凭证税。分为从价计税和从量计税两种。
应纳税额=计税金额*税率,
应纳税额=凭证数量*单位税额。
(十二)如果企业承受房地产时还需及时缴纳契税
契税是对在中华人民共和国境内转移土地、房屋权属时向承受土地使用权、房屋所有权的单位和个人征收的一种税。应纳税额=房地产成交价格或评估价格*税率。
(十三)个人所得税是以个人取得的各项应税所得对象征收的一种税。
支付所得的单位或者个人为个人所得税的扣缴义务人,按照税法规定代扣代缴个人所得税,是扣缴义务人的法定义务。
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研发费用中财政拨款的会计和税务处理 研发费用中财政拨款的会计和税务处理
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请留下邮箱地址,发您打印帮助 文档@易代账小飞霞:因科目重分类导致科目余额表合计数错误,这该怎么办?麻烦给我也了一个打印帮助,邮箱地址:[email protected]可能回事PDF浏览器的问题 用这个Adobe Reader XI应该没问题,有客户用其他浏览器出现过您说的问题1、往来科目重分类是指: 会计报表的重分类。它调表不调账,即不调整明细账和总账,只调整报表科目余额,具体说来,它根据会计明细科目的期末余额而非总账余额(净值)而定,当资产类往来会计科目期末出现贷方余额时,这时不再是债权而是一种债务,应重新分类到负债类科目;反之,当负债类往来科目期末出现借方余额时,这时不再是一种债务而是一种债权,应重新分类到资产类科目中去。 如果不这样进行重分类而直接以总账余额反映到会计报表当中,则不能反映资产负债的本来面目,甚至导致财务指标异常。 关于为什么要重分类,会计家园有专门的视频讲解,特别是资产负债表的应收账款、预付款项等往来报表项目填写负数的解答,用户可以进行参考。视频地址是:[图片]http://kuaiji.youku.com/hall/% ... le%3D XA-Finance 2016-05-06 11:12:25
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银行对帐单录入时反应很慢 银行对帐单录入时反应很慢
U8知识库问题号: | 2353 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 其他 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 银行对帐单录入很慢 |
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适用产品: | u821 |
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问题名称: | 银行对帐单录入时反应很慢 |
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问题现象: | 银行对帐单录入很慢,(点增加以后2分钟才有反应;录入借方发生额后2分钟才能录入下一条),客户每月工行对帐单数据量很大:170页*30行=5100条左右记录。 环境及产品:u8.21,服务器Win2000,256m,总帐+ufo;SQL2000 |
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问题原因: | 程序问题 |
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解决方案: | 请下载并安装U821总帐最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-6-21 |
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浅析小微企业税收优惠政策浅析小微企业税收优惠政策
小微企业在国民经济和社会发展中占有重要地位,是支撑经济社会发展的基石,是推动产业结构升级的底层力量,与就业、经济增长和社会稳定息息相关。小微企业里蕴含着将来的大企业,是保持市场活力很重要的一点。 但由于规模小、抗风险能力弱等原因,小微企业带有明显的草根经济特征。当前,原材料价格波动,市场需求不足,劳动力成本上升,融资难题一直不能有效解决,许多小微企业面临生存压力,特别是传统制造业,很多小微企业纷纷倒闭,甚至出现“跑路潮”,直接影响到经济发展和社会稳定。 因此,帮助小微企业渡过难关具有重要意义,不仅能稳定就业和社会,更重要的是能稳定内需,稳定信心和希望。
一、2011年以来涉及小微企业的税收新政 2011年以来,在原有的税收优惠政策上,中央继续加大对小型微型企业的税收扶持力度。 1、增值税、营业税起征点提高。财政部令第65号规定:有关增值税起征点的幅度:销售货物以及应税劳务的,为月销售额5000-20000元;按次纳税的,为每次(日)销售额300-500元。有关营业税起征点的幅度:按期纳税的,为月营业额5000-20000元;按次纳税的,为每次(日)300-500元。 2、企业所得税税收优惠:财税〔2011〕117号规定:自2012年1月1日至2015年12月31日,对年应纳税所得额低于6万元(含6万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。该政策与之前规定主要有两点不同。一是延长了优惠政策执行时间,财税〔2011〕4号在年初将小型微利企业所得税优惠政策延长至2011年年底,而财税〔2011〕117号文则一次性将优惠政策又延长了4年。二是扩大了优惠政策的适用范围。适用范围从原来规定的年应纳税所得额低于3万元(含3万元)扩大至6万元(含6万元)的小型微利企业。 3、个人所得税优惠:财税〔2011〕62号规定:对个体工商户、个人独资企业企业和合伙企业自然人投资者的生产经营所得依法计征个人所得税时,个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者本人的费用扣除标准统一定位42000元/年(3500元/月)。 4、印花税优惠政策:财税〔2011〕105号规定:自2011年11月1日起至2014年10月31日止,对金融机构与小型、微型企业签订的借款合同免征印花税。 而根据《印花税税目税率表》规定,银行及其他金融组织和借款人(不包括银行同业拆借)所签订的借款合同,按借款金额万分之零点五贴花。 该政策不仅是向小型微型企业贷款的金融机构,而且还包括与其签订借款合同的小型微型企业,其实质是鼓励金融机构向小型微型企业贷款,支持小微企业发展。 5、其他优惠政策:财税〔2011〕104号规定,对依照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)认定的小型和微型企业,免征税务部门收取的税务发票工本费。 财税〔2011〕104号规定:《财政部 国家税务总局关于金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除政策的通知》(财税〔2009〕99号)规定的金融企业涉农贷款和中小企业贷款损失准备金税前扣除的政策,继续执行至2013年12月31日。而根据财税〔2009〕99号规定,通知所称中小企业贷款,是指金融企业对年销售额和资产总额均不超过2亿元的企业的贷款。
二、当前针对小微企业的税收优惠政策中存在的不足 1、税收优惠力度不强。目前我国针对小微企业的税收优惠政策纷杂,但是并没有从根本上给予有力的优惠。例如企业所得税税法规定小型微利企业减按20%(实际上的税负率为10%)的优惠税率征收企业所得税,但是随着劳动力和原材料成本上涨、竞争更加激烈,小型微利企业的实际利润比较低,其税收优惠政策的效果不明显。此外,小微企业中有相当一部分是以个体工商户的形式存在,其个人所得税最高征收率达35%,税收负担仍偏重。同时,我国针对小型微型企业的税收优惠政策比较零散,还没有形成完整的体系,有些尚未制定具体的实施细则,适用起来比较繁琐。 2、税收优惠过于片面。目前我国针对小型微型企业的税收优惠政策多是税率和减免税上的优惠,而没有采取国际上流行的投资抵免等间接优惠,直接优惠不仅会减少税收收入,而且优惠的范围会局限于取得收益的企业,而不能广泛的适应不同类型的企业的发展。同时,也不利于促进小微企业自有资金的积累和吸引外部投资,不利于小微企业的外向型经济的发展。 3、税收优惠政策普遍性不强。目前很多税收优惠政策主要是针对高新技术型的小型微型企业,例如采取股权投资方式投资于未上市中小高新技术企业2年以上(含2年),凡符合国家规定条件的,可按照其投资额的70%在其股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额;当年不足抵扣的,可以在以后纳税年度结转抵扣。该条政策旨在缓解中小企业的融资难问题,但是目前小微企业多是加工型企业等劳动密集型,该政策能惠及的小微企业范围很小‚对于缓解目前广大小微企业融资难的问题可以说是“杯水车薪”。[这个观点值得商榷,对高新技术企业提出专门的税收优惠政策,是基于鼓励企业的技术创新,与支持小微企业的发展是不尽相同的两件事]再例如财税〔2011〕117号定:自2012年1月1日至2015年12月31日,对年应纳税所得额低于6万元(含6万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。虽然此规定扩大了适应范围,但是对象仍必须是查账征收企业,按照《企业所得税核定征收办法》缴纳企业所得税的企业,在不具备准确核算应纳税所得额条件前,仍暂不适用小型微利企业适用税率。此外,增值税、营业税起征点调整的优惠,只适用于符合小型微型企业的个体工商户,即使是同样按“个体工商户生产经营所得”缴纳个人所得税的个人独资企业和合伙企业也不适用该优惠政策。
三、有待进一步制定的税收优惠政策 1、制定更加合理公平的税收政策。一要结合区域经济发展水平界定小微企业。目前我国区域经济发展不平衡,小微企业的界定不应当绝对化。应当根据地方的经济发展水平,具体分析,有区别的界定小微企业,从而更有利于从政策扶持层面上实施公平的扶助。二可以针对不同的经济区域,制定有差异的税收优惠政策。例如,财税〔2011〕117号规定企业所得税应纳税额6万元(含6万元)以下的小型微利企业,减半征收企业所得税,这一政策在经济欠发达或是落后地区将惠及到很多企业,但对于“北上广”这些经济发达的城市来说,带给小微企业的帮助可以说是“微乎其微”。所以,可以尝试根据不同地区的经济发展水平,制定不同的税收政策。三还应降低小型微型企业的准入标准。小型微型企业的标准太高,许多中小企无法达到,享受不到低税费的优惠。有关部门和地方政府,在细化落实政府工作报告时,还应当降低小微企业的“门槛”,减轻纳税负担,让更多中小企业得到实惠。 2、制定税收优惠政策,以促进小微企业增加自有资金和外部投资。很多小微企业表示愿意通过多种途径增加投资、盘活融资渠道、扩大生产提高竞争力。但是投资所产生的成本与风险都归于企业自身,而发展后所创造的经济效益是社会的,税收上也没有更大的优惠和鼓励。因而,应通过优惠税率引导企业增加自有资金和外部投资。一方面要鼓励小微企业增加自有资金,促使其将所获利润进行再投资,可将其再投资额按照一定比例从应纳税所得额中扣除,或者是将其再投资部分已缴纳的所得税按照一定比例退还。另一方面要引导外部资金流向小微企业。对外部企业,社会团体以及民间资本向小微企业注资所产生的税收效益,可以考虑在一定时期内降低税率征收,让利于小微企业和注资方;对向小微企业提供贷款的银行或金融机构,给予税收优惠;对于民间投资和融资业务明确在一定时期内给予税收减免政策。 3、加大税收优惠力度,实施普惠税收政策。《2011—2012年中国民营经济简要分析报告》指出:当前和今后一段时期,要统筹考虑小型微型企业生产经营困难现状、转型发展难度,以及不同区域、不同领域企业的实际情况,实施力度更大、惠及面更广、更切合小型微型企业的税收优惠政策。 一是加大企业所得税优惠力度。目前很多小型微型企业财务制度不健全,不能准确的进行会计核算,企业所得税多采用核定征收。国税发(2007)104号对核定征收企业所得税的企业的所得税率进行调减。但是,就目前情况来看,原材料成本、劳动力成本上升再加竞争日益激烈,小微企业的利润空间越来越小,很多小微企业感觉没“钱图”,在经济新形势下,应考虑继续降低企业所得税征收率。此外,为了适当降低小微企业的经营负担,可以采取改革开放初期给外资企业的“三减两免”优惠方式,对开业前两年的小微企业给予税收减免。 二要加大对劳动密集型小微企业的税收优惠,我国的小微企业多以传统型产业为主,劳动密集型企业占相当大的比重。这些企业是地方财政收入不可缺少的重要部份。同时,更是城乡就业的基本阵地。当前,我国税收优惠政策大多倾向于农业、服务业和高新技术产业,而忽视了对中小企业的税收优惠。多数小微企业仍在税负承受能力与企业利益和后继发展中缓步前行。 三是要把引导企业转型升级作为一项长期任务,鼓励小微企业主要依靠技术创新提高核心竞争力。允许科技型企业提取研发风险准备金并在所得税前扣除,将购进无形资产纳入增值税进项税额抵扣范围,并对企业从事技术转让和开发以及相关的技术咨询、服务取得的收入免征营业税,对企业技术转让所得免征所得税;引导企业加大技术改造项目资金投入,对技术改造设备购置允许缩短折旧年限或者加速折旧,并提高所得税前扣除比例。 四是实行针对性的税收政策。小微企业除了融资难、税负重,人才缺乏也是不容忽视的问题。一方面要有效地帮助小微企业引进人才。对小微企业吸引大学生、科技人才就业的可按一定比例设置企业主体税种如增值税、营业税等的减免比例。当前,招工难也是小微企业面临的问题,目前小微企业用人市场主要是面向农民工,因此可以对小微企业接收农民工就业也应按农民工占实有工人的比例在主体税种上设置可行的减免比例;另外要加大对小微企业人才培养的扶持力度。鼓励小微企业与高校联手‚开展专业的职业培训,所产生的教育培训费用,允许小微企业在国家规定的职工教育经费列支标准以外据实扣除。为此,建议制定小微企业安置大学生、农民工就业税收优惠政策,总体设制可以比照国家关于促进残疾人就业税收优惠政策减半优惠执行或者根据小微企业的所得税额,以及其安置大学生、农民工的人数制定优惠税率。
没有许可证就不能做鉴证业务? 没有许可证就不能做鉴证业务?
一直有很多人认为,税务师事务所如果没有取得司法部门颁发的司法鉴定资格证书,就没有资格接受委托,受理司法鉴证业务。其实这个观点并不完全正确,未取得司法鉴定许可证进行司法鉴证不都违法。 首先,司法鉴证许可并不是受理司法鉴证业务的前提条件。这里有两个理由。一是根据国家税务总局的有关文件规定,涉税鉴证业务是税务师中介机构的法定业务。二是人民法院对司法鉴定的规定。《人民法院对外委托司法鉴定管理规定》(法释〔2002〕8号)文件第十一条规定:“司法鉴定所涉及的专业未纳入名册时,人民法院司法鉴定机构可以从社会相关专业中,择优选定受委托单位或专业人员进行鉴定。如果被选定的单位或专业人员需要进入鉴定人名册的,仍应当呈报上一级人民法院司法鉴定机构批准。”这个规定有两个关键的内容:一是法院的委托权限问题,专业未纳入名册的,人民法院可以在社会上自由选择;二是名册外委托问题,未纳入名册的专业,有关中介机构可以接受法院的委托。涉税鉴证业务属于未纳入名册的专业,有关部门和个人有自主委托权,依法成立的税务师中介机构接受委托属于合法行为。
用友T3-用友通生产加工单选择不到加工商用友T3-用友通生产加工单选择不到加工商
新建账套,在做生产加工单的时候,点击增加按钮,表头项“加工商”有个放大镜,可以选择,但是如果先输入别的表头项,再来输入加工商的时候,无法选择放大镜,也无法手工输入。问题分析:生产加工单加工商录入控制依赖于生产加工单类型,如果类型选择错误或者不选的话就会导致选不到供应商。解决方案:新增生产加工单的时候选择生产加工单类型为“委外加工”,即可正常选择加工商。如有其它问题,请在下面回复疑问,我们将第一时间与您联系,帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷服务联盟用友4S店-用友天龙瑞德软件有限公司。 用友天龙瑞德软件专业销售用友软件,用友财务软件,维护用友T3、用友T6、用友U8、致远oa软件。我们将竭诚为您服务。 联系电话:010-59798025。网址:http://yun.kuaiji66.com
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征管成本过高让一些税种成“鸡肋” 征管成本过高让一些税种成“鸡肋”
内容摘要:我国的成本有多少呢?税收的征管成本,包括,局人员的工资,办公经费、固定资产的购置以及一些研究经费。 任何东西都有成本,税收也是如此,征税成本的高低与人的利益紧密相关。近来房产税等征收成本较高的问题引人关注。 重庆、上海试点房产税迄今已经两年多了,效果如何呢?重庆地税部门的一位官员告诉中国青年报记者,重庆2012年征收的房产税总额有1亿元,占重庆市收入的万分之三,而实际征收的金额要小于这个数。
T+可以替换logo吗?如何操作呢?有没有相关的操作文档吗? T+可以替换logo吗?如何操作呢?有没有相关的操作文档吗?[]
您好,暂不支持!@畅捷服务苏文强:12.0不是可以替换那个T+标准版那个表头的图标吗?12.1不行吗?@csp吴中誉:我说的不支持,发版说明没有明确的功能。
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天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司(以下简称通广集团)就企业信息化建设事宜进行战略签约。 参加此次会议有天津用友总经理赵永春,天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。
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近几年,各种宫斗剧火爆,《甄嬛传》《芈月传》等等都脍炙人口,许多人经常打趣自己像某个人物,若是在古代能活到第几集。让人不禁想起,会计职场又何尝不是一场宫斗,每天要察言观色,明了领导的内心,就像后宫谁也不敢惹皇后一样。但当你坐上领导位置的时候,盯着你的眼睛就会很多,稍有不慎就会被取代。就像后宫的嫔妃一样,就算坐上了皇后的位置也要时刻担心有没有人觊觎。
知 识 库
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12.1用友 备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
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12.1用友不能自动备份
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
㈠、手工备份
1、先在硬盘上建立一个空文件夹
打开我的电脑(双击)D(或E、F)盘,(空白处右击右键)新建文件夹,把这个新建的文件夹,改名为如用友数据手工备份。(双击)打开用友数据手工备份,(右击)出现新建文件夹,把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出
管理软件
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T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。 T3卸载就会跳到安装界面去,用360工具也卸载不了。请问这种情况哪位老师遇见过,我们应该如何处理。谢谢、在线等。[]
备份好账套,这种情况只能强制删除了,请备份好账套之后,停止数据库服务和T3产品服务,自动备份服务;然后删除T3安装路径以及C盘下ufcomsql文件夹,然后使用360清除无用注册表,最后重启电脑即可;
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用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致 用友T3-用友通标准版录完期初后,总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
用友T3-用友通应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元,但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元. 挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初,后来发现录错了,接着就取消往来辅助核算,直接清空总账期初余额表面的金额(下图红色),却没有删除期初余额往来中的明细(下图蓝色)
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