用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
2019-4-23 8:0:0 wondial用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算
用友T3用友通关于“扣除收入”的特殊核算业务： 供应商小王送100斤高粱（1元/斤总共100元）到A公司，A公司库管验收货物后，按照惯例扣除10元，也就是说实际和小王结算的金额是90，入库的金额照样是100元，扣除的10元记入其他业务收入。此笔入库单生成的凭证应该是： 借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 （3）蓝字采购入库单上不能直接负数，所以在采购发票上录入（4）采购发票通过选择采购入库单自动生成，生成后再在单据体增加一行记录，存货选择”扣除收入“，数量为0，金额为-10 采购发票生成的凭证为：借：原材料 100 其他业务收入 -10 贷：应付账款–小王 90 然后再手工将记账凭证改为：借：原材料 100 贷：应付账款-小王 90 其他业务收入 10 。处理：（1）增加虚拟存货，名称就叫“扣除收入” （2）在核算–科目设置–供应商往来科目–产品科目设置里把“扣除收入”存货的采购科目设置为“其他业务收入” （3）采购入库单100元正常，生成采购发票也是100元，然后再增加一张红字的普通发票。这样结算的话，只要把采购入库单和蓝字采购入库单结算即可。因为“扣款收入”存货是“费用”属性，也不会形成在途货物。这样：采购入库单制单：借：原材料100 贷：物资采购 100 采购发票制单中把这两张发票都选中，制单：借：其他业务收入-10 物资采购 100 贷：应付账款 90。 把这张凭证手工修改为 借：物资采购 100 贷：其他业务收入 10 应付账款 90 （修改：在其他业务收入行，按空格再按减号就可以）。如有其它问题，请在下面回复疑问，我们将第一时间与您联系，帮助您解决问题。同时您也可以联系用友畅捷通专业服务商-用友天龙瑞德。用友天龙瑞德专业销售用友软件，用友财务软件，维护用友T3、用友t6、用友U8、畅捷通T+。我们将竭诚为您服务。
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U6普及版3.1-维护项目目录提示锁定
| 自动编号: | 19176 | 产品版本: | U6普及版3.1 |
| 产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 适用产品: | 问题版本：U6 V3.0\3.1\3.1plus1 | 关 键 字: | |
| 问题名称: | 维护项目目录提示锁定 | ||
| 问题现象: | 修改或删除个别项目档案提示：客户端HMH有人正在修改此数据，请稍后再试问题 | ||
| 原因分析: | 项目目录维护时非正常中断造成记录锁定 | ||
| 解决方案: | 在查询分析器执行 delete from GL_LockRows即可解决此问题 温馨提示：如果您的问题还没有解决，欢迎进入用友云基地。 | ||
