2000预付款。 核销1500。还有500要银行退回,做一个红字预付款单、预付冲应付时冲销不了,预付冲销明细选红蓝单据,冲销金额500,没有办法分摊,像这种业务具体要怎么操作
2017-11-18 0:0:0 wondial2000预付款。 核销1500。还有500要银行退回,做一个红字预付款单、预付冲应付时冲销不了,预付冲销明细选红蓝单据,冲销金额500,没有办法分摊,像这种业务具体要怎么操作
2000预付款。 核销1500。还有500要银行退回,做一个红字预付款单、预付冲应付时冲销不了,预付冲销明细选红蓝单据,冲销金额500,没有办法分摊,像这种业务具体要怎么操作[]您是12.0的版本还是其他的,12.0的需要在应付冲应付界面,业务类型选择预付冲预付,预付中选一红一蓝两笔,表头冲销合计录0,再分摊并保存就可以了
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用友U8其他销售发票U8其他销售发票
U8其他-销售发票
自动编号: | 3305 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 专用发票不能保存 |
问题名称: | 销售发票 | ||
问题现象: | 专用发票保存时提示表头保存失败,普通发票可以保存,检查客户档案也没有错误. | ||
原因分析: | salebillvouch表里上一张专用发票的发票号有汉字 | ||
解决方案: | 删除上一张专用发票的非法票号即可 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |