请问一下，我年结的时候，做了总账的年结，固定资产的结转忘记转了，只转了总账的，现在已经做了两个月的凭证了，想用账套主管登陆16年的再补做一次固定资产的结转，这样可以吗？会不会有什么影响，或者还有其他办法吗？ 请问一下，我年结的时候，做了总账的年结，固定资产的结转忘记转了，只转了总账的，现在已经做了两个月的凭证了，想用账套主管登陆16年的再补做一次固定资产的结转，这样可以吗？会不会有什么影响，或者还有其他办法吗？[]

可以做固定资产结转，然后总账再做一遍结转，注意结转前2016年的凭证要取消记账审核到1月初

@畅捷服务江涛-，T3财税通税控专版10.8.1 @畅捷服务江涛:，T3财税通税控专版10.8.1

您好！这个版本没有财务分析
@服务社区刘明新:好吧，谢谢
@三叶草zqu:恩恩，不客气，祝您工作愉快！

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使用T3标准版或者T3普及版的客户都知道，修改之前记账后的凭证，需要先做反结账、反记账。反记账都是下面两步来操作的：

①总账菜单→期末→对账→按“CTRL+H” →恢复记账前状态已被激活→确定

②总账菜单→凭证→恢复记账前状态→选择月初状态→确定→退出  T3一键反记账工具下载

天津用友软件技术有限公司(以下简称天津用友)和天津通信广播集团有限公司（以下简称通广集团）就企业信息化建设事宜进行战略签约。

参加此次会议有天津用友总经理赵永春，天津用友副总经理王成岩、通广集团副总经理马严、通广集团科技质量部部长尹刚、七一二公司技术质量部部长门国梁、七一二公司技术中心主任黄建尧等。

To B入口之争，用友超客企业空间从打通ERP发力To B入口之争，用友超客企业空间从打通ERP发力
继资本市场寒冬来临之后，近一段时间的to B市场再次动作频频，年底本该平静的to B市场，再次被几家热点厂商的大动作搅动。日前，阿里巴巴钉钉发布企业服务共创计划，并联手Uber推出企业出勤，纷享销客也推出to B基金，前两天用友集团旗下互联网公司用友超客也祭出大招，宣布与用友优普U8+打通，推出社交化的U8+云服务产品。这也是移动办公领域首家完成与ERP全面打通的企业。
企业空间已帮助U8+审批、财务等业务应用上云
回头反观今年的to B市场，入口级产品的布局倾向已经逐渐明朗。阿里巴巴钉钉作为从to C跨界到to B的代表，问世之初便很明确的表露出其提供基础平台，纵深应用交给伙伴来做的理念。在伙伴的选择上，钉钉从to B办公相关本土势力突破，首先选择了开放平台生态之后的蓝凌、红圈、Teambition等伙伴；后期逐渐扩大范围，拓展C端伙伴布局市场，近日联手Uber，并推出企业服务共创计划，宣布将与跨界伙伴合作，共同打造“一个更从容的工作方式”。其实，钉钉2.0发布以来的近半年动作频频，充分利用了阿里巴巴的资本、品牌、人脉资源，在高铁、电梯、出租、楼宇打起广告，以及发放虾米音乐、天猫超市、口碑外卖、打车优惠券等福利，而从这些动作中，我们可以看到钉钉与to B市场完全不同的打法，to C套路浓重，伙伴的选择也逐渐开始了联手C端伙伴。
纷享销客作为直接从SaaS、移动化切入to B市场的代表，在今年也奏出不一样的音符。与钉钉类似的高铁、电梯、出租、楼宇广告，而在企业应用的布局上，选择的却不同于钉钉，慧聪、会小二等产业链周边型企业成为其选择，近期更是投资客脉、创立to B基金，从创业者转身投资者，扶植、孵化创业项目，为未来布局。 用友超客作为用友集团旗下第一家独立互联网公司，是to B市场传统龙头势力的互联网化的代表。年中发力，本该是已晚一步的用友超客，此次选择从集团内部切入，联手兄弟公司，从ERP着力，这一动作背后却是直指企业移动化痛点，着实令人眼前一亮，也坐实了工作入口的意图。更进一步，我们也能发现用友超客在企业应用入口上的伙伴倾向：先从内部着力，此次是U8+，下一步或许就是U9、NC等。
从ERP着手，深知企业脉络
与ERP打通的入口级产品，这一概念令人惊艳，惊艳过后，其实也不难理解用友超客此次动作的背后原因。用友超客虽然是用友集团旗下独立的互联网公司，但没有与用友集团在企业级市场近三十年的积累独立开来。先不谈多年沉淀下来的客户、渠道优势，仅说对企业的理解、对企业需求的把握，以及对企业业务的影响力。众所周知，中国信息化发展多年来，ERP已经融入企业的脉络，融入企业的日常运转，用友作为管理软件龙头、中国最大的ERP提供商，同样融入太多企业的管理、业务之中，此为影响力。
其二，对企业的理解以及对企业需求的把握。虽然近些年移动化势头不断升高，移动应用也是不胜枚举，但企业在现今的移动化、互联网化进程中依然面临问题：如果把移动应用视为前端呈现界面，那么，后端ERP数据如何移动化？如何做到前端业务与后端数据一体化协同？重复录入、数据孤岛等问题如何解决？企业需要一款与ERP完全打通的移动应用，来满足企业业务需要。
而ERP是一项很复杂的系统，ERP的集成涉及到数据集成、组织架构集成、流程集成、信息集成， 对企业业务理解不够难以做到各方面的全面整合。用友超客作为用友旗下产品，对企业业务理解自然延续用友，又有ERP的资源，二者结合也顺其自然的发生。
至于选择与用友优普联手的原因，也就明显了。首先用友超客与用友优普同出与用友集团，二者之前也是同为一体，在整合速度、力度、深度和团队协作上都有着优势。俗话说兄弟好办事，相比外部伙伴或多或少会考虑一些合作之外的利益，同属用友集团，不管是集团政策，还是共同理念，总归目标的一致性要更有保障。 打通后的影响，移动业务升华新境界
据了解，此次两方联合发布的社交化U8+云服务产品，目前已经实现在移动端向企业管理者及使用者提供覆盖采购、销售、库存、收付、委外、出口、合同、考勤、人事、报销、预算等12类关键业务的U8+实时数据及业务协同服务。后续双方将会在产品上进行深层次的技术对接，将双方各自的功能、服务全面打通，助力企业移动业务升华到新境界。
聚焦到双方打通后的具体价值，通过U8+云应用中心的简单配置，U8+的移动应用及数据服务能够向企业空间应用中心推送，企业空间成为U8+社交化移动门户，借助企业空间强大的社交能力和多空间机制，实现社交化沟通、业务协同及产业链协同，实现面向经销商、客户、供应商及伙伴等的移动数据服务；而企业U8+将升级为数据服务中心，根据不同角色需要，跨帐套、按需定制移动应用图标，并实现移动业务处理和数据查询，同时U8+之前单个功能的部门级局限也将被打破，利用企业空间的平台能力将这些功能直接输出到移动端，实现全员应用。
另一方面，双方的打通也会给企业空间带来U8+庞大的客户流量，用友超客的用户规模将迎来一次爆发式增长，进一步加大行业影响力，更有利于推动社会化商业平台进程，以及中国商业管理变革。
总的来说，用友超客与用友优普的牵手，将推动企业空间进一步与业务系统整合，提升企业社交价值，帮助伙伴聚合更多用户。同时企业空间的产品生态也将更加完善，能够为企业客户提供更加完整的服务，让企业业务与社交化紧密结合，拥抱社会化商业。
入口之争，三种势力各自布局

U8.51按照部门统计应收帐款时数据有误U8.51按照部门统计应收帐款时数据有误

U8.51-按照部门统计应收帐款时数据有误

电脑连接在外网上面使用软件正常，但当外网断开后就提示加密狗非法，这个怎么处理？ 电脑连接在外网上面使用软件正常，但当外网断开后就提示加密狗非法，这个怎么处理？[]

断网时注意不要禁用网卡，如果确认网卡没禁用，在支持网提交问题，并将C盘搜索*.cjt这个授权文件和电脑本地的mac地址发送到支持网，由后台工程师绑定下。

什么是净现金流量

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

u8现金流量科目设置

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

凭证里面往来单位和辅助余额表里显示的往来单位不一样，怎么回事？求老师解答 凭证里面往来单位和辅助余额表里显示的往来单位不一样，怎么回事？求老师解答

有可能是修改过往来单位档案导致的，先做好账套备份，点击总账-凭证整理，勾选根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史的选项，更新下基础档案
@服务社区苏娜:老师您好，实际凭证上的往来单位是对的，而且不止一张凭证这样，和这个往来有关的凭证就有类似的情况
@lethita:这个勾选根据当前基础档案更新凭证辅助核算历史的选项，更新的是凭证上的核算单位还是基础档案？
@服务社区苏娜:基础档案里没有凭证上这个往来单位
根据当前的基础档案，更新的是凭证上的单位，说明基础档案中的单位已经被修改过了

用友U8其他在资金管理中的查询凭证中要作废某张凭证提示该凭证已审核,不能作废.U8其他在资金管理中的查询凭证中要作废某张凭证提示该凭证已审核,不能作废.

U8其他-在资金管理中的查询凭证中要作废某张凭证提示该凭证已审核,不能作废.

一人公司与个人独资企业：所得税处理有差异 一人公司与个人独资企业：所得税处理有差异 自然人王某拟在2013年个人全资设立一家企业，财务人员李某在代为办理企业营业执照时，知悉可以采用“一人有限公司”或“个人独资”两种组织形式，便询问笔者这两种组织形式下缴税，相关的政策有何差异等。 　　个人独资企业，是投资人按照个人独资企业法投资设立，投资人对企业债务承担无限责任；一人有限公司，是按照公司法成立的，投资人以出资额对公司承担有限公司。法第一条规定，在中华人民共和国境内，企业和其他取得收入的组织为企业所得税的人，依照企业所得的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙企业不适用企业所得税法。企业所得税法实施条例第二条规定，企业所得税法第一条所称个人独资企业、合伙企业，是指依照中国法律、行政成立的个人独资企业、合伙企业。依据《国务院关于个人独资企业和合伙企业征收所得税问题的通知》（国发[2000]16号）规定，对个人独资企业投资者的生产经营所得，征收。因此，两种组织形式下所得税征收有差别，对一人有限公司是征收企业所得税，而个人独资企业是征收个人所得税。 　　缴纳企业所得税的企业适用的政策，主要是企业所得税法、企业所得税法实施条例以及新企业所得税法实施以来陆续发布的企业所得税政策，企业适用25%的比率税率；而缴纳个人所得税的税收政策主要包括《部国家总局关于印发〈关于个人独资企业和合伙企业投资者征收个人所得税的规定〉的通知》（财税[2000]91号）、《财政部国家税务总局关于调整个体工商户、个人独资企业和合伙企业个人所得税税前扣除标准有关问题的通知》（财税[2008]65号）、《关于调整个体工商户业主、个人独资企业和合伙企业自然人投资者个人所得税费用扣除标准的通知》（财税[2011]62号）等，企业适用5%～35%的五级超额累进税率。笔者整理了日常工作中经常碰到及易混淆的政策，分析如下。 　　基本相同的所得税处理： 　　（1）工会经费、职工福利费、职工教育经费支出：分别在工资薪金总额2%、14%、2.5%的标准内据实扣除； 　　（2）广告费和业务宣传费用支出：不超过当年销售（营业）收入15%的部分，可据实扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除； 　　（3）业务招待费支出：按照发生额的60%扣除，但最高不得超过当年销售（营业）收入的5‰； 　　（4）不得扣除支出：分配给投资者的股息、红利；罚金、罚款和被没收财物的损失；税收滞纳金；赞助支出以及超过允许扣除的公益、救济性的捐赠，以及非公益、救济性捐赠；与取得收入无关的其他支出等； 　　（5）企业纳税年度发生的亏损：准予向以后年度结转，用以后年度的所得弥补，结转年限最长不得超过五年。 　　有差异的所得税处理： 　　（1）汇算清缴期限：有限公司企业年度终了后5个月内汇算清缴；个人独资企业在年度终了后3个月内汇算清缴； 　　（2）工资支出：有限公司企业发生的合理的工资薪金支出（包括法定代表人或投资者本人），准予扣除；个人独资企业向其从业人员实际支付的合理的工资、薪金支出，允许在税前据实扣除，投资者本人的工资不得在税前扣除，但投资者本人的费用标准确定为42000元/年（3500元/月）税前扣除； 　　（3）折旧：固定资产计算折旧最低年限二者一致的：①房屋、建筑为20年；②机器、机械类生产设为10年；③与生产经营活动有关的器具、工具、家具等为5年。最低年限不一致的：有限公司企业①飞机、火车、轮船以外的运输工具为4年；②电子设备为3年，而个人独资企业前述二类固定资产均为5年。有限公司的固定资产计提折旧一般按照直线法计算；个人独资企业固定资产计提折旧可按平均年限法和工作量法计算； 　　（4）公益性捐赠：有限公司企业发生的公益性捐赠支出，在年度利润总额12%以内的部分，准予在计算应纳税所得额时扣除；个人独资企业发生的公益性捐赠支出，不超过其应纳税所得额30％的部分可以据实扣除； 　　（5）资产损失：有限公司企业发生资产损失，适用《国家税务总局关于发布<企业资产损失所得税税前扣除管理办法>的公告》(国家税务总局公告[2011]第25号)规定，发生损失不用经税务机关审核批准，直接采用清单申报或专项申报申报扣除；个人独资企业发生的资产损失，如与生产经营有关的无法收回的账款、固定资产和流动资产盘亏及毁损净损失等，在报经主管税务机关审核批准后，按实际发生数扣除； 　　（6）开办费：有限公司企业发生的开办费支出，可以在开始经营之日的当年一次性扣除，也可以采用自支出发生月份的次月起不低于3年分期摊销；个人独资企业发生的开办费支出，自开始生产经营之日起于不短于5年的期限分期均额扣除； 　　（7）股息、红利：有限公司投资于居民企业分回的股息、红利等权益性投资收益，符合条件的作为企业的收入，不缴纳企业所得税；个人独资企业对外投资分回的股息、红利，不并入企业的收入，而单独作为投资者个人取得的股息、红利所得，按“利息、股息、红利所得”应税项目计算缴纳个人所得税； 　　（8）：个人独资企业投资者取得种植业、养殖业、饲养业、捕捞业“四业”所得暂不征收个人所得税。有限公司可以享受的税收优惠政策较多，如企业从事农、林、牧、渔业项目的所得，可以免征、减征企业所得税；符合小型微利企业条件，减按20%的税率征收所得税；符合条件，减按15％的税率征收所得税；应纳税所得额还可以加计扣除支出等。 　　案例： 　　某生产企业2012年度发生经营业务如下：（1）取得产品销售收入400万元；（2）发生产品销售成本260万元；（3）发生销售费用70万元（其中广告费、业务宣传费64万元）；发生管理费用40万元（其中业务招待费3万元）；财务费用6万元；（4）销售税费4万元；（5）营业外收入8万元，营业外支出10万元（含通过公益性社会团体捐赠支出5万元，支付税收滞纳金2万元）；（6）对外投资取得投资收益8万元；（7）计入成本、费用中的实发工资总额60万元（其中投资者工资6万元），发生职工福利费11万元，发生职工教育经费2万元；（8） 5月20日购买小货车一辆支出6万元，已计入固定资产，假定不考虑残值，已进入成本的折旧费用为6÷4÷12×7=0.875万元；（9）利润总额为(400-260-70-40-6-4+8-10+8)=26万元。 　　第一种情况：假如企业为一人有限公司，应缴企业所得税计算如下： 　　（1）广告费、业务宣传费应调增所得额=64-400×15%=4万元； 　　（2）业务招待费调增：按实际发生的60%的比例计算可税前扣除的限额为3×60%=1.8万元；按收入5‰的比例计算扣除限额为400×0.5%=2万元，应调增所得额=(3-1.8)=1.2元； 　　（3）捐赠应调增所得额=5-26×12%=1.88万元； 　　（4）税收滞纳金2万元应调增所得额； 　　（5）福利费应调增所得额=11-60×14%=2.6万元； 　　（6）职工教育经费应调增所得额=2-60×2.5%=0.5万元； 　　（7）投资收益8万元应调减所得额； 　　（8）应纳税所得额=26+4+1.2+1.88+2+2.6+0.5-8=30.18万元； 　　（9）应缴企业所得税=30.18×25%=7.545万元； 　　第二种情况：假如企业为个人独资企业，应缴个人所得税计算如下： 　　（1）广告费、业务宣传费应调增所得额4万元； 　　（2）业务招待费调增1.2元； 　　（3）税收滞纳金2万元应调增所得额； 　　（4）投资者工资6万元应调增应纳税所得额，投资者费用扣除额4.2万元应调减所得额； 　　（5）福利费应调增所得额=11-（60-6）×14%=3.44万元； 　　（6）职工教育经费应调增所得额=2-（60-6）×2.5%=0.65万元； 　　（7）分回投资收益8万元不并入所得额应调减，单独按“利息、股息、红利所得”项目计算缴纳个人所得税=8×20%=1.6万元； 　　（8）折旧应调增所得额=0.875-6÷5÷12×7=0.175万元； 　　（9）应纳税所得额=26+4+1.2+2+6-4.2+3.44+0.65-8+0.175+5=36.265万元； 　　（10）公益性捐赠扣除限额=36.265×30%=10.88万元，实际捐赠金额5万元小于扣除限额，可按实际捐赠额5万元扣除； 　　（11）应缴个人所得税=（36.265-5）×35%-1.475+1.6=11.068万元。

用友总帐与明细账对账不平总帐与明细账对账不平

收发存汇总表_4收发存汇总表

流动负债（current liabilities） 流动负债（current liabilities）

    企业由于过去的经济活动形成的、能以货币计量、并将在一年或超过一年的一个营业期内偿还的经济义务。

　　常见的流动负债有：短期借款、应付账款、应付票据、应付工资、应付福利费、应付、预收账款、应交税金、应付香料、预提费用、应计费用和或有负债等。流动负债除了具有负债的一般特征之外，还具有以下特点：第一，它是在债权人提出要求时即期偿付，或在一年内或一个经营期内必须偿付的债务；第二，它是要用企业的流动资产或增加其他负债来加以清偿的债务。

以某企业为例论述客户关系管理在企业经营管理中的地位和作用 以某企业为例论述客户关系管理在企业经营管理中的地位和作用''

会计电算化中，在多工资类别核算情况下，如何修改工资项目 _0会计电算化中，在多工资类别核算情况下，如何修改工资项目''

现金流量折现模型的基本思想是

用友财务软件现金流量表设置方法如下：

①增加现金流量项目：依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”，打开项目档案，如下图：

T+的金额等于数量-单价，T+的含税金额等于数量-单价-税率。现在需要加入一个变量特殊的税率进去，让含税金额=数量-单价-税率-特殊税率。请问这个含税金额的公式能修改设置吗？ T+的金额等于数量*单价，T+的含税金额等于数量*单价*税率。现在需要加入一个变量特殊的税率进去，让含税金额=数量*单价*税率*特殊税率。请问这个含税金额的公式能修改设置吗？[]

您好，金额列和含税金额列都是不可以修改的，如果您需要对含税金额修改公式，请通过您的经销商提交问题到支持网上